Администрация МО Крыловский район

Доклад

о ходе реализации  муниципальных программ

муниципального образования Крыловский район

по итогам 1 полугодия 2016 года

Доклад

о ходе реализации  муниципальных программ

муниципального образования Крыловский район

по итогам 1 полугодия 2016 года

Доклад  подготовлен  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2014 № 369 ( с изменениями от 17.07.2015 №451).

1. Муниципальное программа «Экономическое развитие» подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» по итогам 1 полугодия 2016 года.

Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в составе муниципальной программы «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 25 декабря 2014 года № 667 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Экономическое развитие» (с изменениями от 18.03.2015 № 246, от 31.07.2015 № 480, от 02 октября 2015 №566, от 22.12.2015 № 652, от 12.08.2016 №385).

По итогам 1 полугодия 2016 года на реализацию муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» из  утвержденного годового объема 1990,7 тыс. руб. было израсходовано 26 тыс. руб., в т.ч.:

- Актуализация  тематических разделов инвестиционного портала и интеграция с программным комплексом «Инвестбокс» - 26 тыс. руб.

1. В 2016 году на реализацию муниципальной  программы  муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район» (далее – Программа) предусмотрен объем  в размере  38816,3 тыс. руб., в том числе за счет  средств:

-  краевого бюджета         -       5648,3 тыс. руб.;

- муниципального бюджета –  33168   тыс. руб..

По итогам  1 полугодия 2016 освоено -19580 тыс. руб. в том числе за счет средств:

-  краевого бюджета - 1116,6 тыс. руб.:

1) по подпрограмме «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусств»:

-   на мероприятие по предоставлению субсидий в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии по средней заработной платы Краснодарского края – 1021,5 тыс. руб.;

- на мероприятие по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности – 95,1 тыс. руб.

- муниципального бюджета – 18463,4 тыс. руб..

- на мероприятие руководство и управление в сфере культуры и искусства – 484,6 тыс. руб.;

2)  по подпрограмме «Совершенствование деятельности  муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография по предоставлению муниципальных услуг» - 16272,2 тыс. руб.;

- на мероприятие  по финансовому обеспечению деятельности муниципальных  бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей -  8186,9 тыс. руб.;

- на мероприятие по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового   типа – 4276,4 тыс. руб.;

- на мероприятие по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры музейного типа – 623,1 тыс. руб.;

- на мероприятие по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры библиотечного типа – 1560,2 тыс. руб.;

- на мероприятие по финансовому обеспечению деятельности муниципального  казенного учреждения, подведомственного управлению культуры администрации муниципального образования Крыловский район Краснодарского края – 1625,6.

3) по  подпрограмме «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусств» - 1656,6 тыс. руб.:

-   на мероприятие по предоставлению субсидий в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии по средней заработной платы Краснодарского края – 1543,2 тыс. руб.;

- на мероприятие по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности – 113,4 тыс. руб.

4) по подпрограмме « Культура муниципального образования Крыловский район» - 50,0  тыс. руб.

- на мероприятие по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование о обеспечение сохранности их библиотечных фондов – 50,0 тыс. руб.

Процент освоения средств в отчетном периоде составил 50,4% .

1. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Управление муниципальными финансами»

Объём финансирования программы на 2016 предусмотрен в размере 19 232,6  тыс. руб.(гл. распорядитель -финансовое управление).

По итогам 1 полугодия освоено 9070,3 тыс. руб.,     в том числе по основным мероприятиям:

- Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности финансового управления » - 3945,1 тыс. рублей, из них за счёт бюджета муниципального образования Крыловский район (далее - местный бюджет) – 3945,1 тыс. руб.

- Основное мероприятие №2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» - 5 125,2 тыс. рублей, из них за счёт местного бюджета – 307,8 тыс. руб., за счёт краевого бюджета – 4817,4 тыс. руб.

Программа не имеет подпрограмм, а также ведомственных целевых программ.

1. Объем средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» на 2016 год предусмотрен в сумме 3623,9 тыс. руб. В том числе :

- на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» - 2713,9 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятия «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям» - 726,2 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятия по обеспечению эпизоотического ветеринарного санитарного благополучия в Крыловском районе – 183,8 тыс. руб..

Фактически в 1 полугодии 2016 года освоено средств по  муниципальной программе муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства»  в сумме  558  тыс. руб., в том числе:

-  из краевого бюджета на подпрограмму «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района»  на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства – 194,9 тыс. руб.;

из местного бюджета на реализацию мероприятия «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям» -363,1 тыс. руб..

5. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие образования»

Объем средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие образования» на 2016 год предусмотрен в сумме 390894,63 тыс. руб. В том числе  за счет  средств:

-  краевого бюджета         -       282 837,3 тыс. руб.;

- муниципального бюджета –    91 074,6 тыс. руб..

- внебюджетные источники  -    16982,73 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2016 года освоено средств по  муниципальной программе муниципального образования Крыловский район «Развитие образования»  в сумме  184 307,32 тыс. руб., в том  числе:

1) За счет источников краевого бюджета освоено 123520,86 тыс. руб. на следующим мероприятиям :

по разделу «Дошкольное образование» - 1365,10 тыс. руб.:

-  осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений –670,66 тыс. руб.;

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми посещающими образовательные организации  - 694,44 тыс. руб.;

по разделу « Общее образование» -1616,10 тыс. руб.:

- предоставление субвенции на осуществление государственных полномочий в области образования на материально техническое обеспечения пунктов проведения экзаменов - 36 тыс. руб.;

- субвенция на осуществление отдельных  государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей – 473,10 тыс. руб.;

-  осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений –1107 тыс. руб.;

по разделу «Дополнительное образование» -593,20 тыс. руб.:

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования  –74,20 тыс. руб.;

- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей – 519,0 тыс. руб.;

по разделу «Оздоровление и отдых» - 14,50 тыс. руб.:

- организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемных или патронажных семьях,  к месту отдыха и обратно -14,50 тыс. руб.

по разделу «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» -119931,96 тыс. руб.:

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям подведомственным управлению образования –        84155,36 тыс. руб.;

-  предоставление субсидий муниципальным  и автономным бюджетным учреждениям  дошкольного образования,   подведомственным управлению образования  – 35776,60 тыс. руб.

2) За счет источников местного бюджета освоено 50733,50 тыс. руб. на следующим мероприятиям :

по разделу «Дошкольное образование» - 1315,78 тыс. руб.:

- капитальный ремонт , реконструкция зданий, сооружений и строительство пристроек к существующим зданиям муниципальных детских садов и общеобразовательных учреждений – 1315,78 тыс. руб.;

по разделу « Общее образование» -2082,10 тыс. руб.:

- создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием и молоком – 2082,10 тыс. руб.

по разделу «Дополнительное образование» - 100 тыс. руб.:

- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей – 100,0 тыс. руб.

по разделу «Оздоровление и отдых» - 623 тыс. руб.:

- организация работы в профильных лагерях, организованных  муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания – 223 тыс. руб.;

- лагеря труда и отдыха на базе ДОЛ «Колосок» - 200 тыс. руб.;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время и в период каникул –           200 тыс. руб.

по разделу «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» - 46298,42 тыс. руб.:

- обеспечение деятельности по управлению вопросами в отрасли образования – 1291,40 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной группы и  районного методического кабинета управления образования  - 710,30 тыс. руб.;

- финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования – 3694 тыс. руб.;

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям, подведомственным управлению образования -               19560,25 тыс. руб.;

-   предоставление субсидий муниципальным  и автономным бюджетным учреждениям  дошкольного образования,   подведомственным управлению образования  – 11151,80 тыс. руб.;

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования, подведомственным управлению образования – 9890,67 тыс. руб.

по разделу «Другие мероприятия в области образования 314,20 тыс. руб.:

- вывод сигнала при срабатывании АПС  на пульт пожарной части («01») -243,90 тыс. руб.;

- предоставление иной субсидии МБДОУ № 30 в связи с необходимостью проведения реконструкции здания МБДОУ № 30 ст. Крыловской -44,5 тыс. руб.;

- военно- полевые сборы – 25,8 тыс. руб.

3) За счет внебюджетных источников освоено 10052,96 тыс. руб. на следующим мероприятиям :

- по разделу «Дошкольное образование»- 3991,46:

- осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных автономных и бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования реализующие образовательную программу дошкольного образования -3991,46 тыс. руб.;

- по разделу « Общее образование» - 6061,50 тыс. руб.:

- создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием и молоком – 6061,5 тыс. руб.

Процент освоения средств в отчетном периоде составил 47,2% .

6. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на     территории муниципального образования Крыловский район».

Объём финансирования программы на 2016 год предусмотрен в размере             308   тыс. руб..

По итогам 1 полугодия 2016 года   освоено 98 тыс. руб.,  в том числе по  мероприятию «разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования» за счет средств местного бюджета -98 тыс. руб.

7. Муниципальная программа «Молодежь Крыловского района»

Программой на 2016 год предусмотрен объем финансирования в сумме 4137,1 тыс. руб. За счет средств местного бюджета в 1 полугодии освоено      2070,6 тыс. руб. в том числе по мероприятиям:

- реализация молодежной политики – 447,4 тыс. руб.;

- обеспечение выполнения муниципального задания – 447,4 тыс. руб.;

- проведение мероприятий с молодежью в области патриотического воспитания – 5  тыс. руб.

- проведение мероприятий посвященных Дню Российской молодежи – 31,2 тыс. руб.;

- первичная профилактика наркомании, профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде – 8 тыс. руб.

- приобретение и установка турниковых комплектов – 300 тыс. руб.

8. Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта».

Объем финансирования  программы на 2016 год предусмотрен в объеме   17139,7 тыс. руб..

По итогам 1 полугодия 2016 года за счет средств местного бюджета освоено 8093,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- проведение спортивных массовых мероприятий  - 217,6 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» - 7875,8 тыс. руб..

Начальник отдела

экономического развития                                                                   С.В. Киселева