Администрация МО Крыловский район

Анализ уровня заработной платы, выплачиваемой хозяйствующими субъектами наемным работникам в 1 полугодии  2016 года, проводился по 110 хозяйствующим субъектам, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях экономики муниципального образования.

Его результаты свидетельствуют о следующем:

Из 110 субъектов, по которым проводился мониторинг заработной платы, только 2 хозяйствующих субъекта достигли среднеотраслевого уровня и еще у 9 субъектов заработная плата превысила более 75% значения от среднеотраслевого уровня заработной платы.

По сравнению со среднерайонным размером среднемесячной заработной платы в разрезе крупных и средних организаций (21 181 руб.),  7 хозяйствующих субъектов соответствует данному уровню,  их доля составляет всего 6,4 % в общем количестве субъектов, по которым проводился мониторинг.

Уровень выплачиваемой заработной платы значительно колеблется в рамках одной отрасли:

- в   сельском   хозяйстве   заработная   плата   выплачивалась        от

10,5 тыс. руб./мес. до 30,2 тыс.руб., разница составляет 2,9 раза;

- в розничной торговле заработная плата сложилась от 10,4 тыс. руб./мес. до 15,3  тыс.руб., разница 1,5 раза;

- в сфере оказания услуг общественного питания заработная плата составляла от 10 тыс.руб./мес. до 12,4 тыс. руб., разница 1,2 раза;

- в  сфере промышленного производства разница в уровне заработной платы 1,42 раза;

- в сфере ЖКХ – 1,8 раза.

По данным краевого рейтинга темпов роста основных показателей социально-экономического развития муниципальных образований края за январь-июнь 2016 года по позиции «темпы роста среднемесячной заработной платы» наш район находится на 29 месте. Сложившийся районный размер заработной платы отстает от среднекраевого уровня на 31,2% .

Напоминаем, что для передачи фактов нарушений трудового законодательства,  в т.ч. задержки выплаты заработной платы, в муниципальном образовании работают телефоны «горячей линии»  (тел. 32254, 32181). Также с заявлением о нарушении трудовых прав можно обратиться  в прокуратуру Крыловского района.

Доклад

о ходе реализации  муниципальных программ

муниципального образования Крыловский район

по итогам 1 полугодия 2016 года

Доклад

о ходе реализации  муниципальных программ

муниципального образования Крыловский район

по итогам 1 полугодия 2016 года

Доклад  подготовлен  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2014 № 369 ( с изменениями от 17.07.2015 №451).

1. Муниципальное программа «Экономическое развитие» подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» по итогам 1 полугодия 2016 года.

Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в составе муниципальной программы «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 25 декабря 2014 года № 667 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Экономическое развитие» (с изменениями от 18.03.2015 № 246, от 31.07.2015 № 480, от 02 октября 2015 №566, от 22.12.2015 № 652, от 12.08.2016 №385).

По итогам 1 полугодия 2016 года на реализацию муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» из  утвержденного годового объема 1990,7 тыс. руб. было израсходовано 26 тыс. руб., в т.ч.:

- Актуализация  тематических разделов инвестиционного портала и интеграция с программным комплексом «Инвестбокс» - 26 тыс. руб.

1. В 2016 году на реализацию муниципальной  программы  муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район» (далее – Программа) предусмотрен объем  в размере  38816,3 тыс. руб., в том числе за счет  средств:

-  краевого бюджета         -       5648,3 тыс. руб.;

- муниципального бюджета –  33168   тыс. руб..

По итогам  1 полугодия 2016 освоено -19580 тыс. руб. в том числе за счет средств:

-  краевого бюджета - 1116,6 тыс. руб.:

1) по подпрограмме «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусств»:

-   на мероприятие по предоставлению субсидий в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии по средней заработной платы Краснодарского края – 1021,5 тыс. руб.;

- на мероприятие по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности – 95,1 тыс. руб.

- муниципального бюджета – 18463,4 тыс. руб..

- на мероприятие руководство и управление в сфере культуры и искусства – 484,6 тыс. руб.;

2)  по подпрограмме «Совершенствование деятельности  муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография по предоставлению муниципальных услуг» - 16272,2 тыс. руб.;

- на мероприятие  по финансовому обеспечению деятельности муниципальных  бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей -  8186,9 тыс. руб.;

- на мероприятие по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового   типа – 4276,4 тыс. руб.;

- на мероприятие по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры музейного типа – 623,1 тыс. руб.;

- на мероприятие по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры библиотечного типа – 1560,2 тыс. руб.;

- на мероприятие по финансовому обеспечению деятельности муниципального  казенного учреждения, подведомственного управлению культуры администрации муниципального образования Крыловский район Краснодарского края – 1625,6.

3) по  подпрограмме «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусств» - 1656,6 тыс. руб.:

-   на мероприятие по предоставлению субсидий в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии по средней заработной платы Краснодарского края – 1543,2 тыс. руб.;

- на мероприятие по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности – 113,4 тыс. руб.

4) по подпрограмме « Культура муниципального образования Крыловский район» - 50,0  тыс. руб.

- на мероприятие по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование о обеспечение сохранности их библиотечных фондов – 50,0 тыс. руб.

Процент освоения средств в отчетном периоде составил 50,4% .

1. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Управление муниципальными финансами»

Объём финансирования программы на 2016 предусмотрен в размере 19 232,6  тыс. руб.(гл. распорядитель -финансовое управление).

По итогам 1 полугодия освоено 9070,3 тыс. руб.,     в том числе по основным мероприятиям:

- Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности финансового управления » - 3945,1 тыс. рублей, из них за счёт бюджета муниципального образования Крыловский район (далее - местный бюджет) – 3945,1 тыс. руб.

- Основное мероприятие №2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» - 5 125,2 тыс. рублей, из них за счёт местного бюджета – 307,8 тыс. руб., за счёт краевого бюджета – 4817,4 тыс. руб.

Программа не имеет подпрограмм, а также ведомственных целевых программ.

1. Объем средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» на 2016 год предусмотрен в сумме 3623,9 тыс. руб. В том числе :

- на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» - 2713,9 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятия «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям» - 726,2 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятия по обеспечению эпизоотического ветеринарного санитарного благополучия в Крыловском районе – 183,8 тыс. руб..

Фактически в 1 полугодии 2016 года освоено средств по  муниципальной программе муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства»  в сумме  558  тыс. руб., в том числе:

-  из краевого бюджета на подпрограмму «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района»  на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства – 194,9 тыс. руб.;

из местного бюджета на реализацию мероприятия «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям» -363,1 тыс. руб..

5. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие образования»

Объем средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие образования» на 2016 год предусмотрен в сумме 390894,63 тыс. руб. В том числе  за счет  средств:

-  краевого бюджета         -       282 837,3 тыс. руб.;

- муниципального бюджета –    91 074,6 тыс. руб..

- внебюджетные источники  -    16982,73 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2016 года освоено средств по  муниципальной программе муниципального образования Крыловский район «Развитие образования»  в сумме  184 307,32 тыс. руб., в том  числе:

1) За счет источников краевого бюджета освоено 123520,86 тыс. руб. на следующим мероприятиям :

по разделу «Дошкольное образование» - 1365,10 тыс. руб.:

-  осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений –670,66 тыс. руб.;

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми посещающими образовательные организации  - 694,44 тыс. руб.;

по разделу « Общее образование» -1616,10 тыс. руб.:

- предоставление субвенции на осуществление государственных полномочий в области образования на материально техническое обеспечения пунктов проведения экзаменов - 36 тыс. руб.;

- субвенция на осуществление отдельных  государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей – 473,10 тыс. руб.;

-  осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений –1107 тыс. руб.;

по разделу «Дополнительное образование» -593,20 тыс. руб.:

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования  –74,20 тыс. руб.;

- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей – 519,0 тыс. руб.;

по разделу «Оздоровление и отдых» - 14,50 тыс. руб.:

- организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемных или патронажных семьях,  к месту отдыха и обратно -14,50 тыс. руб.

по разделу «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» -119931,96 тыс. руб.:

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям подведомственным управлению образования –        84155,36 тыс. руб.;

-  предоставление субсидий муниципальным  и автономным бюджетным учреждениям  дошкольного образования,   подведомственным управлению образования  – 35776,60 тыс. руб.

2) За счет источников местного бюджета освоено 50733,50 тыс. руб. на следующим мероприятиям :

по разделу «Дошкольное образование» - 1315,78 тыс. руб.:

- капитальный ремонт , реконструкция зданий, сооружений и строительство пристроек к существующим зданиям муниципальных детских садов и общеобразовательных учреждений – 1315,78 тыс. руб.;

по разделу « Общее образование» -2082,10 тыс. руб.:

- создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием и молоком – 2082,10 тыс. руб.

по разделу «Дополнительное образование» - 100 тыс. руб.:

- доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей – 100,0 тыс. руб.

по разделу «Оздоровление и отдых» - 623 тыс. руб.:

- организация работы в профильных лагерях, организованных  муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания – 223 тыс. руб.;

- лагеря труда и отдыха на базе ДОЛ «Колосок» - 200 тыс. руб.;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время и в период каникул –           200 тыс. руб.

по разделу «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» - 46298,42 тыс. руб.:

- обеспечение деятельности по управлению вопросами в отрасли образования – 1291,40 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной группы и  районного методического кабинета управления образования  - 710,30 тыс. руб.;

- финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования – 3694 тыс. руб.;

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям, подведомственным управлению образования -               19560,25 тыс. руб.;

-   предоставление субсидий муниципальным  и автономным бюджетным учреждениям  дошкольного образования,   подведомственным управлению образования  – 11151,80 тыс. руб.;

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования, подведомственным управлению образования – 9890,67 тыс. руб.

по разделу «Другие мероприятия в области образования 314,20 тыс. руб.:

- вывод сигнала при срабатывании АПС  на пульт пожарной части («01») -243,90 тыс. руб.;

- предоставление иной субсидии МБДОУ № 30 в связи с необходимостью проведения реконструкции здания МБДОУ № 30 ст. Крыловской -44,5 тыс. руб.;

- военно- полевые сборы – 25,8 тыс. руб.

3) За счет внебюджетных источников освоено 10052,96 тыс. руб. на следующим мероприятиям :

- по разделу «Дошкольное образование»- 3991,46:

- осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных автономных и бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования реализующие образовательную программу дошкольного образования -3991,46 тыс. руб.;

- по разделу « Общее образование» - 6061,50 тыс. руб.:

- создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием и молоком – 6061,5 тыс. руб.

Процент освоения средств в отчетном периоде составил 47,2% .

6. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на     территории муниципального образования Крыловский район».

Объём финансирования программы на 2016 год предусмотрен в размере             308   тыс. руб..

По итогам 1 полугодия 2016 года   освоено 98 тыс. руб.,  в том числе по  мероприятию «разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования» за счет средств местного бюджета -98 тыс. руб.

7. Муниципальная программа «Молодежь Крыловского района»

Программой на 2016 год предусмотрен объем финансирования в сумме 4137,1 тыс. руб. За счет средств местного бюджета в 1 полугодии освоено      2070,6 тыс. руб. в том числе по мероприятиям:

- реализация молодежной политики – 447,4 тыс. руб.;

- обеспечение выполнения муниципального задания – 447,4 тыс. руб.;

- проведение мероприятий с молодежью в области патриотического воспитания – 5  тыс. руб.

- проведение мероприятий посвященных Дню Российской молодежи – 31,2 тыс. руб.;

- первичная профилактика наркомании, профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде – 8 тыс. руб.

- приобретение и установка турниковых комплектов – 300 тыс. руб.

8. Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта».

Объем финансирования  программы на 2016 год предусмотрен в объеме   17139,7 тыс. руб..

По итогам 1 полугодия 2016 года за счет средств местного бюджета освоено 8093,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- проведение спортивных массовых мероприятий  - 217,6 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» - 7875,8 тыс. руб..

Начальник отдела

экономического развития                                                                   С.В. Киселева

Доклад

о ходе реализации  муниципальных программ

муниципального образования Крыловский район

по итогам 2015 года

Доклад  подготовлен  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2014 № 369.

1. 1. Муниципальное программа «Экономическое развитие» подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» по итогам 2015 года

Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в составе муниципальной программы «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 25 декабря 2014 года № 667 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Экономическое развитие» (с изменениями от 18.03.2015 № 246, от 31.07.2015 № 480, от 22.12.2015 № 652).

Всего по итогам 2015 года на реализацию муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» из  утвержденного годового объема 3 351,194 тыс.руб. было израсходовано 3 351,194 тыс.руб., в т.ч.:

- на участие муниципального образования в презентационных и имиджевых мероприятиях с целью продвижения инвестиционного потенциала и дальнейшего развития предпринимательства в районе – 1697,12 тыс.руб.

- на изготовление информационного стенда «Требуются на работу» для обеспечения информированности незанятого населения о существующих  вакансиях  в  сфере малого и среднего предпринимательства» - 18,225 тыс.руб.;

- Создание положительного имиджа малого предпринимательства:                                                    - издание и распространение информационных вестников, брошюр – 9 тыс.руб.;

- Разработка материалов по инвестиционным проектам значимых для района видов деятельности для реализации субъектами малого и среднего предпринимательства – 95,8 тыс.руб.;

- Актуализация  тематических разделов инвестиционного портала и интеграция с программным комплексом «Инвестбокс» - 132 тыс.руб.

- Субсидирование из бюджета муниципального образования Крыловский район части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности – из районного бюджета профинансировано 46 тыс.руб., привлечено из федерального и краевого бюджета 855 тыс.руб.

- Субсидирование из бюджета муниципального образования Крыловский район части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства из районного бюджета выделено 16 тыс.руб., привлечено из вышестоящих бюджетов  285 тыс. руб.

- Субсидирование из бюджета муниципального образования Крыловский район части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) из райбюджета выделено 30 тыс. руб., из федерального и краевого - 167,049 тыс. руб.

Фактически достигнутый результат от реализации подпрограммы - субсидирование семи предпринимателей (по плану – 1) и заключение семи инвестиционных соглашений (по плану – 5).

Оценка эффективности подпрограммы:

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы: 100 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 100 %.

Оценка эффективности использования средств бюджета: 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 100 %.

Оценка эффективности реализации подпрограммы: 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭР_П/П составляет не менее  90 %.

1. В 2015 году муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район» (далее – Программа) профинансирована на сумму 38308,2 тыс. руб., в том числе из средств:

федерального бюджета        - 23,0 тыс.руб.-  0,1%

краевого бюджета         -  5626,2 тыс.руб. - 14,7%

муниципального бюджета - 32659,0 тыс.руб. - 85,2% (в том числе на ремонт пандуса в здании РДК и Т -270,5 тыс.руб. )

Процент освоения средств в отчетном периоде составил 99,9% или 38260,2 тыс. руб., не освоенная сумма 48,0 тыс.руб. из них:

сумма краевого бюджета 46,6 тыс.руб. - частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности. Начислялась по установленным нормам, на фактическое количество работников и членов семьи которые имеют право на получение данной компенсации;

сумма муниципального бюджета 1,4 тыс.руб - остаток суммы по всем учреждениям отдела культуры, от фактически выставленных счетов.

Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе:

За отчетный период темп роста средней заработной платы педагогических работников составил 109,2 % при плане 100 %, у работников культуры 100,4% при плане109,4 %.

ДШИ и ДХШ осуществляют обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам. Обучение проходят 717 человек (контингент учащихся на 01.01.2016г). В образовательных учреждениях работает 33 преподавателя, из них высшую квалификационную категорию имеет 1 преподаватель, первую квалификационную категорию 20 преподавателей.

РДК и Т осуществляет организацию культурно-досуговых мероприятий, возрождение, сохранение и поддержку народного творчества. В учреждениях культуры муниципального образования работает 171 клубное формирование с числом участников 3054 человека, в том числе в Районном доме культуры 31 клубное формирование с числом участников 617 человек. В районе проведено 4527 мероприятий с числом посетителей 249879, из них Районный Дом культуры провел 426 культурно-досуговых мероприятия с числом посетителей 43989. Проведено 152 мероприятия по методическому обслуживанию учреждений культуры района.

В 2015 году творческие коллективы района приняли участие в 55 фестивалях, из них 43 краевые и международные, 12 районные. Получено 126 дипломов, из них 55 дипломов лауреатов.

Крыловской МБ осуществляет библиотечное обслуживание населения, путем предоставления пользователям библиотечного фонда, выполняет услуги и работы в сфере библиотечного дела. Приобретено 445 экземпляров книг, произведена подписка на 28 наименований газет и журналов. Пользователями библиотеки являются 8174 человека, произведено документо выдач 176,5 тысяч экземпляров. Проведено 123 мероприятия по методическому обслуживанию библиотек поселений муниципального образования.

Музей истории станицы Крыловской и Мемориальный музей Ю.В.Кондратюка (А.И.Шаргей) осуществляют организацию музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп. В 2015 году музей посетили 11896 человек им было представлено 3655 экспонирующихся музейных предметов и коллекций.

Средства, потраченные на финансовое обеспечение учреждений культуры, способствуют росту уровня удовлетворенности населения Крыловского района качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.

В 2015 году в здании РДК и Т был проведен ремонт пандуса, что обеспечило беспрепятственный доступ людям с ограниченными возможностями в учреждения культуры.

Оценка степени достижения целей и  реализация задач муниципальной программы «Развитие культуры в муницип. образовании Крыловский район»  100 % 

Степень реализации муниципальной программы 100 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 100 %

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭР_П/П составляет не менее  90 %.

1. «Управление муниципальными финансами» I. Фактический объём финансирования программы (гл. распорядитель -финансовое управление), всего - 19564,8 тыс. рублей;

в том числе по основным мероприятиям (гл. распорядитель -финансовое управление):

- Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности финансового управления » - 8759,2 тыс. рублей, из них за счёт бюджета муниципального образования Крыловский район (далее - местный бюджет) - 8759,2 тыс. рублей,

- Основное мероприятие №2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» - 10805,6 тыс. рублей, из них за счёт местного бюджета - 540,3 тыс. рублей, за счёт краевого бюджета - 10265,3 тыс. рублей.

II. Программа не имеет подпрограмм, а также ведомственных целевых программ.

Основные мероприятия программы выполнены в полном объёме. Остаток лимитов бюджетных обязательств в сумме 278,1 тыс. рублей объясняется проведением закупок товаров (работ, услуг) конкурентными способами, а также необходимостью экономии бюджетных средств.

III. Целевой показатель 1. Доля расходов бюджета МО Крыловский район, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объёме расходов бюджета МО Крыловский район: предусмотрено программой >90%; факт 98%, т.е. показатель достигнут.

Целевой показатель 2. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО Крыловский район на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета МО Крыловский район -  слушания проведены, т.е. показатель достигнут.

Целевой показатель 3. Дифференциация бюджетной обеспеченности поселений МО Крыловский район: предусмотрено программой >1, факт 1,7, т.е. показатель достигнут.

Целевой показатель 4. Качество (степень качества) управления финансами МО Крыловский район: предусмотрено программой - Средняя (высокая), факт -  Рассчитывается по итогам года на основании Приказа министерства финансов Краснодарского края (в августе года, следующего за отчетным)

IV. Эффективность реализации в 2015 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» признается высокой.

1. Объем средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» на 2015 год был запланирован в сумме 5661,8 тысяч рублей. В том числе на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» - 3090,6 тысяч рублей; на реализацию мероприятия «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям» - 789,3 тысячи рублей; на реализацию мероприятия по обеспечению эпизоотического ветеринарного санитарного благополучия в Крыловском районе – 1781,9 тысяч рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» были запланированы мероприятия с объемом финансирования: возмещение процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 297,7 тысяч рублей; на развитие малых форм хозяйствования – 2287,6 тысяч рублей; на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства – 505,9 тысяч рублей.

Источниками финансирования являлись: Федеральный бюджет – 297,7 тысяч рублей; Краевой бюджет – 4574,8 тысяч рублей; Местный бюджет – 789,3 тысячи рублей.

Фактически в 2015 году финансирование муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» составило сумму 12937,8 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета 5461,4 тысячи рублей – средства использованы на возмещение процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. Из краевого бюджета – 6690,9 тысяч рублей; средства распределены следующим образом: на подпрограмму «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» - 4909,0 тысяч рублей, в том числе на возмещение процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 730,0 тысяч рублей; 505,3 тысячи рублей на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства; и 3673,7 тысячи рублей на развитие малых форм хозяйствования. Остальные средства из краевого бюджета в сумме 1781,9 тысяч рублей направлены на мероприятие программы по обеспечению эпизоотического ветеринарного санитарного благополучия в Крыловском районе. Из местного бюджета профинансировано ниже установленного плана в сумме 785,5 тысяч рублей на реализацию мероприятия «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям».

По итогам 2015 года мероприятия программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» фактически выполнены. В рамках подпрограммы  «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» просубсидировано 143 личных подсобных хозяйства, в том числе 42 ЛПХ по процентной ставке, и  18 КФХ, в том числе 16 КФХ по процентной ставке. Целевые показатели, запланированные подпрограммой, достигнуты. В 2015 году отмечен рост производства сельхозпродукции малыми формами хозяйства. Так, производство мяса, запланированное в объеме 2000 тонн, составило 2700 тонн, процент выполнения – 135 %. Производство молока, запланированное в объеме 4000 тонн, выполнено на 102,5 % и составило 4100 тонн. Производство овощей выполнено на 126,4 % и составило 13400 тонн вместо запланированных 10600 тонн.

В сфере оказания информационно-консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям проведено 4288 консультаций от запланированных 4900. Мероприятие программы выполнены на 87,5 %. Неполное выполнение плана мероприятий связано с отсутствием в январе, феврале 2015 года специалиста по экологии.

Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, в 2015 году составило 100 %. Так, осуществлены государственные полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования Крыловский район. Всего отловлено и подобрано 161 единица бездомных животных. Кроме того, осуществлены государственные полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биометрических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах). В Крыловском районе обустроено место для уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах).

В целом по результатам реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» можно сделать выводы о ее достаточной эффективности. Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в 2015 году увеличился в сравнении с 2014 годом на 16,7 % и составил 7,2 млрд. рублей, в том числе продукция отрасли растениеводства 6,4 млрд. рублей (рост 18,7 %), продукция отрасли животноводства 0,85 млрд. рублей (рост 3,7 %). Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 105,9 %, при запланированном - 101,5 %. Такой рост обусловлен в большей степени благоприятными погодными условиями, обеспечившими высокий урожай зерновых и зернобобовых культур, а так же овощей. Производство зерновых и зернобобовых в 2015 году составило 465,5 тысяч тонн, что на 7,9 % выше, чем в предыдущем году; производство овощей – 17,5 тысяч тонн, рост на 20,7%, в 2014 году произведено 14,5 тысяч тонн. Но и без реализации мероприятий программы достижение таких показателей, в частности по производству мяса, молока и овощей малыми формами хозяйствования, было бы невозможно. Субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в частности крестьянскими хозяйствами, способствовало обновлению машинотракторного парка. Это позволило достичь целевого показателя энергообеспеченности сельхозпредприятий на 100 га посевной площади в 186 лошадиных сил. Среднемесячная заработная плата по кругу всех предприятий в 2015 году составила 15600 рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» в 2015 году составила 0,89, что соответствует среднему показателю.

Информация об исполнении остальных программ в отдел экономического развития не предоставлена.

Начальник отдела

экономического развития                                                                   С.В. Киселева