|
Доклад
о ходе реализации муниципальных программ
муниципального образования Крыловский район
по итогам 2015 года
Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2014 № 369.
- 1. Муниципальное программа «Экономическое развитие» подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» по итогам 2015 года
Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в составе муниципальной программы «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 25 декабря 2014 года № 667 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Экономическое развитие» (с изменениями от 18.03.2015 № 246, от 31.07.2015 № 480, от 22.12.2015 № 652).
Всего по итогам 2015 года на реализацию муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» из утвержденного годового объема 3 351,194 тыс.руб. было израсходовано 3 351,194 тыс.руб., в т.ч.:
- на участие муниципального образования в презентационных и имиджевых мероприятиях с целью продвижения инвестиционного потенциала и дальнейшего развития предпринимательства в районе – 1697,12 тыс.руб.
- на изготовление информационного стенда «Требуются на работу» для обеспечения информированности незанятого населения о существующих вакансиях в сфере малого и среднего предпринимательства» - 18,225 тыс.руб.;
- Создание положительного имиджа малого предпринимательства: - издание и распространение информационных вестников, брошюр – 9 тыс.руб.;
- Разработка материалов по инвестиционным проектам значимых для района видов деятельности для реализации субъектами малого и среднего предпринимательства – 95,8 тыс.руб.;
- Актуализация тематических разделов инвестиционного портала и интеграция с программным комплексом «Инвестбокс» - 132 тыс.руб.
- Субсидирование из бюджета муниципального образования Крыловский район части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности – из районного бюджета профинансировано 46 тыс.руб., привлечено из федерального и краевого бюджета 855 тыс.руб.
- Субсидирование из бюджета муниципального образования Крыловский район части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства из районного бюджета выделено 16 тыс.руб., привлечено из вышестоящих бюджетов 285 тыс. руб.
- Субсидирование из бюджета муниципального образования Крыловский район части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) из райбюджета выделено 30 тыс. руб., из федерального и краевого - 167,049 тыс. руб.
Фактически достигнутый результат от реализации подпрограммы - субсидирование семи предпринимателей (по плану – 1) и заключение семи инвестиционных соглашений (по плану – 5).
Оценка эффективности подпрограммы:
Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы: 100 %.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 100 %.
Оценка эффективности использования средств бюджета: 100 %.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 100 %.
Оценка эффективности реализации подпрограммы: 100 %.
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРП/П составляет не менее 90 %.
- В 2015 году муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район» (далее – Программа) профинансирована на сумму 38308,2 тыс. руб., в том числе из средств:
федерального бюджета - 23,0 тыс.руб.- 0,1%
краевого бюджета - 5626,2 тыс.руб. - 14,7%
муниципального бюджета - 32659,0 тыс.руб. - 85,2% (в том числе на ремонт пандуса в здании РДК и Т -270,5 тыс.руб. )
Процент освоения средств в отчетном периоде составил 99,9% или 38260,2 тыс. руб., не освоенная сумма 48,0 тыс.руб. из них:
сумма краевого бюджета 46,6 тыс.руб. - частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности. Начислялась по установленным нормам, на фактическое количество работников и членов семьи которые имеют право на получение данной компенсации;
сумма муниципального бюджета 1,4 тыс.руб - остаток суммы по всем учреждениям отдела культуры, от фактически выставленных счетов.
Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе:
За отчетный период темп роста средней заработной платы педагогических работников составил 109,2 % при плане 100 %, у работников культуры 100,4% при плане109,4 %.
ДШИ и ДХШ осуществляют обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам. Обучение проходят 717 человек (контингент учащихся на 01.01.2016г). В образовательных учреждениях работает 33 преподавателя, из них высшую квалификационную категорию имеет 1 преподаватель, первую квалификационную категорию 20 преподавателей.
РДК и Т осуществляет организацию культурно-досуговых мероприятий, возрождение, сохранение и поддержку народного творчества. В учреждениях культуры муниципального образования работает 171 клубное формирование с числом участников 3054 человека, в том числе в Районном доме культуры 31 клубное формирование с числом участников 617 человек. В районе проведено 4527 мероприятий с числом посетителей 249879, из них Районный Дом культуры провел 426 культурно-досуговых мероприятия с числом посетителей 43989. Проведено 152 мероприятия по методическому обслуживанию учреждений культуры района.
В 2015 году творческие коллективы района приняли участие в 55 фестивалях, из них 43 краевые и международные, 12 районные. Получено 126 дипломов, из них 55 дипломов лауреатов.
Крыловской МБ осуществляет библиотечное обслуживание населения, путем предоставления пользователям библиотечного фонда, выполняет услуги и работы в сфере библиотечного дела. Приобретено 445 экземпляров книг, произведена подписка на 28 наименований газет и журналов. Пользователями библиотеки являются 8174 человека, произведено документо выдач 176,5 тысяч экземпляров. Проведено 123 мероприятия по методическому обслуживанию библиотек поселений муниципального образования.
Музей истории станицы Крыловской и Мемориальный музей Ю.В.Кондратюка (А.И.Шаргей) осуществляют организацию музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп. В 2015 году музей посетили 11896 человек им было представлено 3655 экспонирующихся музейных предметов и коллекций.
Средства, потраченные на финансовое обеспечение учреждений культуры, способствуют росту уровня удовлетворенности населения Крыловского района качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.
В 2015 году в здании РДК и Т был проведен ремонт пандуса, что обеспечило беспрепятственный доступ людям с ограниченными возможностями в учреждения культуры.
Оценка степени достижения целей и реализация задач муниципальной программы «Развитие культуры в муницип. образовании Крыловский район» 100 %
Степень реализации муниципальной программы 100 %
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 100 %
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРП/П составляет не менее 90 %.
- «Управление муниципальными финансами» I. Фактический объём финансирования программы (гл. распорядитель -финансовое управление), всего - 19564,8 тыс. рублей;
в том числе по основным мероприятиям (гл. распорядитель -финансовое управление):
- Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности финансового управления » - 8759,2 тыс. рублей, из них за счёт бюджета муниципального образования Крыловский район (далее - местный бюджет) - 8759,2 тыс. рублей,
- Основное мероприятие №2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» - 10805,6 тыс. рублей, из них за счёт местного бюджета - 540,3 тыс. рублей, за счёт краевого бюджета - 10265,3 тыс. рублей.
II. Программа не имеет подпрограмм, а также ведомственных целевых программ.
Основные мероприятия программы выполнены в полном объёме. Остаток лимитов бюджетных обязательств в сумме 278,1 тыс. рублей объясняется проведением закупок товаров (работ, услуг) конкурентными способами, а также необходимостью экономии бюджетных средств.
III. Целевой показатель 1. Доля расходов бюджета МО Крыловский район, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объёме расходов бюджета МО Крыловский район: предусмотрено программой >90%; факт 98%, т.е. показатель достигнут.
Целевой показатель 2. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО Крыловский район на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета МО Крыловский район - слушания проведены, т.е. показатель достигнут.
Целевой показатель 3. Дифференциация бюджетной обеспеченности поселений МО Крыловский район: предусмотрено программой >1, факт 1,7, т.е. показатель достигнут.
Целевой показатель 4. Качество (степень качества) управления финансами МО Крыловский район: предусмотрено программой - Средняя (высокая), факт - Рассчитывается по итогам года на основании Приказа министерства финансов Краснодарского края (в августе года, следующего за отчетным)
IV. Эффективность реализации в 2015 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» признается высокой.
- Объем средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» на 2015 год был запланирован в сумме 5661,8 тысяч рублей. В том числе на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» - 3090,6 тысяч рублей; на реализацию мероприятия «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям» - 789,3 тысячи рублей; на реализацию мероприятия по обеспечению эпизоотического ветеринарного санитарного благополучия в Крыловском районе – 1781,9 тысяч рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» были запланированы мероприятия с объемом финансирования: возмещение процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 297,7 тысяч рублей; на развитие малых форм хозяйствования – 2287,6 тысяч рублей; на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства – 505,9 тысяч рублей.
Источниками финансирования являлись: Федеральный бюджет – 297,7 тысяч рублей; Краевой бюджет – 4574,8 тысяч рублей; Местный бюджет – 789,3 тысячи рублей.
Фактически в 2015 году финансирование муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» составило сумму 12937,8 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета 5461,4 тысячи рублей – средства использованы на возмещение процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. Из краевого бюджета – 6690,9 тысяч рублей; средства распределены следующим образом: на подпрограмму «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» - 4909,0 тысяч рублей, в том числе на возмещение процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 730,0 тысяч рублей; 505,3 тысячи рублей на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства; и 3673,7 тысячи рублей на развитие малых форм хозяйствования. Остальные средства из краевого бюджета в сумме 1781,9 тысяч рублей направлены на мероприятие программы по обеспечению эпизоотического ветеринарного санитарного благополучия в Крыловском районе. Из местного бюджета профинансировано ниже установленного плана в сумме 785,5 тысяч рублей на реализацию мероприятия «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям».
По итогам 2015 года мероприятия программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» фактически выполнены. В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» просубсидировано 143 личных подсобных хозяйства, в том числе 42 ЛПХ по процентной ставке, и 18 КФХ, в том числе 16 КФХ по процентной ставке. Целевые показатели, запланированные подпрограммой, достигнуты. В 2015 году отмечен рост производства сельхозпродукции малыми формами хозяйства. Так, производство мяса, запланированное в объеме 2000 тонн, составило 2700 тонн, процент выполнения – 135 %. Производство молока, запланированное в объеме 4000 тонн, выполнено на 102,5 % и составило 4100 тонн. Производство овощей выполнено на 126,4 % и составило 13400 тонн вместо запланированных 10600 тонн.
В сфере оказания информационно-консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям проведено 4288 консультаций от запланированных 4900. Мероприятие программы выполнены на 87,5 %. Неполное выполнение плана мероприятий связано с отсутствием в январе, феврале 2015 года специалиста по экологии.
Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, в 2015 году составило 100 %. Так, осуществлены государственные полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования Крыловский район. Всего отловлено и подобрано 161 единица бездомных животных. Кроме того, осуществлены государственные полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биометрических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах). В Крыловском районе обустроено место для уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах).
В целом по результатам реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» можно сделать выводы о ее достаточной эффективности. Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в 2015 году увеличился в сравнении с 2014 годом на 16,7 % и составил 7,2 млрд. рублей, в том числе продукция отрасли растениеводства 6,4 млрд. рублей (рост 18,7 %), продукция отрасли животноводства 0,85 млрд. рублей (рост 3,7 %). Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 105,9 %, при запланированном - 101,5 %. Такой рост обусловлен в большей степени благоприятными погодными условиями, обеспечившими высокий урожай зерновых и зернобобовых культур, а так же овощей. Производство зерновых и зернобобовых в 2015 году составило 465,5 тысяч тонн, что на 7,9 % выше, чем в предыдущем году; производство овощей – 17,5 тысяч тонн, рост на 20,7%, в 2014 году произведено 14,5 тысяч тонн. Но и без реализации мероприятий программы достижение таких показателей, в частности по производству мяса, молока и овощей малыми формами хозяйствования, было бы невозможно. Субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в частности крестьянскими хозяйствами, способствовало обновлению машинотракторного парка. Это позволило достичь целевого показателя энергообеспеченности сельхозпредприятий на 100 га посевной площади в 186 лошадиных сил. Среднемесячная заработная плата по кругу всех предприятий в 2015 году составила 15600 рублей.
Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» в 2015 году составила 0,89, что соответствует среднему показателю.
Информация об исполнении остальных программ в отдел экономического развития не предоставлена. |
