Администрация МО Крыловский район

Приложение

Аналитическая записка

об итогах социально–экономического развития

муниципального образования Крыловский район

за январь – июнь 2013 года

Анализ  работы  хозяйственного  комплекса  района по итогам  1 полугодия     2013 года  показывает следующие результаты.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в районе возросла на 12,1 %, реальная возросла  на 5,6 %  и составила 16940 руб.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения зарегистрирован на уровне  6830 рублей, с ростом по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 6,0 % .

Постоянно действующей балансовой комиссией администрации муниципального образования, комиссии по неплатежам и легализации заработной платы, в рабочем порядке курирующими заместителями главы муниципального образования, на сегодняшний день еще более жестко в рамках антикризисных мер, систематически ведется контроль своевременности выплаты и анализ соответствия среднемесячной заработной платы в разрезе предприятий уровню прожиточного минимума трудоспособного гражданина, доведение  руководителям предприятий и организаций рекомендаций о необходимости доведения заработной платы работников до прожиточного уровня и далее до среднеотраслевого предела. Данные рекомендации закрепляются путем подписания соглашений о сотрудничестве администрации муниципального образования и хозяйствующего субъекта.

По состоянию на 1. 07. 2013 г. продолжается работа по заключению соглашений, в которые  включен пункт о доведении среднемесячной з/п до среднеотраслевого уровня.  В истекшем периоде 2013 года 102 хозяйствующим субъектам направлены письма о необходимости обеспечения повышения заработной платы и доведению ее до среднеотраслевого уровня.

По состоянию на 1 июля заключено 21 соглашение. Из четырех средних предприятий муниципального образования такие соглашения заключены с двумя (ОАО «Знамя Октября» и ОАО «Крыловскаярайгаз»).

В результате поэтапного повышения  заработной платы до среднеотраслевого уровня провизорный месячный резерв НДФЛ составил 113,2 тыс. руб.

1. Положение дел в промышленном комплексе.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, распределению электроэнергии, газа и воды.

По итогам  января-июня  2013 года перерабатывающим комплексом района отгружено товаров собственного производства на сумму 292813,0 тыс. руб. – снижение    к соответствующему  периоду прошлого года на 7,3%.

Произведено продукции обрабатывающих производств на 269312,0 тыс. руб., снижение  к соответствующему периоду прошлого года на 7,6 %.

Снижение продукции произошло за счет резкого снижения покупательского спроса на мототехнику.

С 01.08.2012 изменил направление деятельности ООО «Велотранс». Предприятием  планируется переход на выпуск мототехники.

В номенклатурном разделении крупными и средними субъектами было произведено:

Распределение газа и воды на территории муниципального образования   составило 23,5 млн.руб., что ниже уровня прошлого года на 3,5 %.

- тепловой энергии выработано 7,27 тыс. Гкал, выработка осталась на уровне прошлого года.

- велосипедов –  79,7 тыс. шт., что на 44,1 %  ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Одним из направлений развития предприятия планируется переход на выпуск мототехники.

- мотоциклов –     6727 шт., выше соответствующего периода прошлого года на 183,8 %.

2. Развитие сельскохозяйственного производства:

Объем отгруженной продукции крупными и средними сельхозорганизациями  в январе – июне  2013 составил  79,5 млн. руб., темп увеличения  к соответствующему периоду прошлого года  в 1,5 раз.

3. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство".

Объем выполненных подрядных работ за   январь – июнь 2013 г. по виду деятельности «строительство» составил  21950,0 тыс. руб., снижение в сопоставимой оценке  к соответствующему периоду прошлого года  на 46,8 %. Снижение объема по подрядным работам произошло в связи с тем, что в мае-июне  месяце работы  не производились,  строительство основных  объектов предусмотрено в 3 кв. 2013 г.

В истекшем периоде года  за счет средств индивидуальных застройщиков было введено в строй 6,2 тыс. кв.м. жилья, что выше  соответствующего периода прошлого года в 2,6 раз.

4. Объем оказанных услуг транспортными организациями, предприятиями связи

Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям транспортного комплекса района за    январь – июнь   2013 года составил  3525,0  тыс. руб., что ниже соответствующего периода прошлого года на 21,8 %.  Объем услуг по этому виду деятельности обеспечивает   ОАО «Элеватор Крыловский», МУП ПАТП «Екатериновское».

Спад объема услуг по ОАО «Элеватор Крыловский» связан с сезонным характером работы предприятия.     Сельскохозяйственные предприятия   не сдают  зернопродукцию на хранение, а отсутствие сырья для переработки и реализации не позволяет получать доходы при все больше возрастающем объеме затрат. Руководство предприятия согласовывает с учредителем возможность расширения видов экономической деятельности.  В настоящее время  находится в стадии заключения контракт с Московской зерновой компанией ( ООО «ЗК») на закупку и хранение  крупной партии зерна, что позволит предприятию стабилизировать финансовое положение и получить прибыль.

Самостоятельных предприятий связи на территории района нет. В районной статотчетности отсутствуют сведения по этой отрасли. Согласно данных Краснодарстата  объем услуг по тер-обособленным подразделениям в районе составил 27,8 млн. руб., рост к уровню прошлого года на 6,0 %.

5. Потребительский рынок.

Розничная и оптовая торговля

За  январь – июнь   2013 г. оборот розничной торговли по отношению к аналогичному   периоду    прошлого   года  увеличился   в  сопоставимой  оценке на 11,1% и составил  382,4 млн. руб.

По кругу предприятий  отчитывающихся в районный отдел статистики основной оборот дает  – аптечная сеть (в общем объеме товарооборота – 84,8%), газоснабжающая организация (15,2% в общем объеме продаж).

Общественное питание – оборот, структура. Оборот общественного питания составил  8773,0 тыс. руб., рост в действующих ценах  составил 136,8%,  в сопоставимой оценке оборот выше  уровня прошлого года на  28,8 %. Круг отчитывающихся в статорганы субъектов ограничивается образовательными учреждениями, которые за родительскую плату обеспечивают питание учащихся и детей в детских садах.

Положение дел в сфере платных услуг населению.

Объем реализации платных услуг по крупным и средним предприятиям за   январь – июнь 2013 года составил  120,3 млн. руб. –  в сопоставимой оценке к уровню прошлого года  снижение  составило  8,9%.

Спад объема платных услуг допущен по МУП «Тепловые сети». Снижение объема услуг  по данному предприятию связано с более ранним сроком окончания отопительного периода, а также с более высокими зимними температурами в 2013 году, в сравнении с  2012 г.

6. Развитие курортно-туристского комплекса.

На территории района нет.

7. Инвестиционная деятельность.

Инвестиционное развитие  Крыловского района  в 2013 году продолжается в соответствии с Инвестиционной стратегией развития на период до 2020 года, которая взаимосвязана со Стратегией социально-экономического развития района до 2020 года, а так же индикативным планом социально-экономического развития района на 2013-2015 годы.

Общий объем инвестиций в основной капитал  за январь-май 2013 составил  9317,0 тыс. руб.  По отношению к аналогичному периоду прошлого года, инвестиции   уменьшились  в 24,2 раза.

В 2012 году ООО «Кубанский Бекон» освоил 215,1 млн. руб., в 2013 им освоено 1,9 млн.руб.

8.Финансовые результаты деятельности:

По  состоянию  на  1.06.2013  года  всего   сальдо прибыли (убытков) составило – 4395,0 тыс. руб. (убыток).

Убыточными предприятиями  на ту же дату  оказалось 5, что составляет 35,7 % от общего количества плательщиков круга крупных и средних предприятий.

Сумма полученного ими убытка – 14301,0 тыс. руб., увеличилась против уровня аналогичного периода прошлого года в 1,7 р.. Наибольшие убытки сложились в:

- ОАО «Элеватор Крыловский» (8835 тыс.руб.) – хранение зерна.

- ОАО «Крыловскаярайгаз» (2482 тыс.руб.) – операции с недвижимостью.

- МУП «Тепловые сети» (2529 тыс.руб.) – распределение тепловой энергии.

- МУП ПАТП «Екатериновское» (246 тыс. руб.) – пассажирские перевозки.

- МУП «Водоканал» (209 тыс. руб.) – распределение воды.

Основными причинами убыточности являются:

- ОАО «Элеватор Крыловский» - предприятие с сезонным характером работы. Убытки сложились в результате отсутствия доходов от реализации продукции при растущем уровне затрат. В настоящее время сумма убытка по сравнению с прошлым отчетным периодом возросла по причине того,  что заказчики забрали зернопродукцию с хранения, а отсутствие сырья для переработки и реализации не позволяет получать доходы при все больше возрастающей сумме затрат. С целью уменьшения убыточности предприятия, его руководство согласовывает с учредителем возможность расширения видов экономической деятельности. В настоящее время  находится в стадии заключения контракт с Московской зерновой компанией ( ООО «ЗК») на закупку и хранение  крупной партии зерна, что позволит предприятию стабилизировать финансовое положение и получить прибыль.

-  ОАО «Крыловскаярайгаз» - за счет низкой доходности в связи с малым объемом строительных работ в истекшем периоде 2013 года.

-  МУП «Тепловые сети» - вследствие применяемого норматива потребления тепловой энергии, который ниже  фактического уровня.

- МУП «ПАТП Екатериновское» - предприятие   является социально-значимым, осуществляет в основном пригородные пассажирские перевозки. В целях снижения убытков, получаемых от данных перевозок, и учитывая принцип доступности для незащищенных слоев населения,   постановлением главы МО  от 15.04.2011 № 173 тарифы на муниципальных пригородных маршрутах установлены на уровне утвержденных РЭК-ДЦиТ КК -  пересмотрены с 1 мая 2011 г. в сторону увеличения на (15 %), но не доведены до уровня себестоимости (2,21 руб.). Помимо этого с целью роста доходов предприятия от оказания транспортных услуг, увеличены тарифы  на пассажирские перевозки, выполняемые по заказам, а так же на дополнительные услуги (проведение техобслуживания, предрейсовый контроль грузовых автомобилей и прицепов,  и т.д. (пост. № 197 от 27.04.2011, № 206 от 3.05.2011 и № 51 от 13.02.2013). Это позволит предприятию сократить сумму убытка. Предприятие приняло антикризисную программу согласно рекомендациям министерства экономики Краснодарского края на совместном совещании 4.12.2012, где были даны предложения эффективнее использовать  имеющуюся  материально-техническую базу (боксы для автобусов, зем/участок и т.д.), использовать все возможности расширения прочих видов деятельности в т.ч. пассажирские перевозки на межрегиональных  маршрутах. Руководству МУП ПАТП следует провести тщательный анализ фактической себестоимости в разрезе статей затрат и выявить пути сокращения себестоимости.  Необходимо рассмотреть возможность приобретения новых автобусов в лизинг и на этих автобусах осуществлять прибыльные маршруты и провести работу по обеспечению роста доходности от прочих приносящих доход  видов деятельности (в настоящее время они приносят предприятию убыток).

- МУП «Водоканал» получило убыток по итогам отчетного периода 2013 года в связи с утвержденным РЭК ДЦТ низким тарифом на услуги водоснабжения.

Объем дебиторской задолженности снизился   по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 9,1%  и составил 306,4 млн.руб., просроченная дебиторская задолженность  составила 3299,0 тыс. руб..

Объем кредиторской задолженности увеличился   по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 39,5 % и составил 705,0 млн.руб., просроченная кредиторская  задолженность   составила –51 тыс.руб..

9. Ситуация на рынке труда.

На 1.07.2013 г. уровень регистрируемой безработицы составил 1,5 %, уровень безработицы остался на уровне прошлого года.

Начальник отдела

экономического развития                                                                         С.В.Киселева